Remboursement

Les remboursements ne sont pas autorisés sauf exception, pour plus d'information veuillez vous rapprocher du pôle budget de l'UFR.

 

Avant toute demande de remboursement assurez-vous d'avoir obtenu l'autorisation de votre direction de laboratoire (un mail suffit) et/ou la notification d'attribution de financement (ED, CR, Convention de subvention, Institut des Amériques etc.) Sans cette autorisation, aucune demande ne sera traitée.
 

  • Seuls les remboursements liés aux frais de mission sont autorisés. Veillez à bien conserver les justificatifs originaux de vos frais de mission (repas, taxi, transport en commun, péage, parking, location de voiture).

  • Assurez-vous au préalable que votre ordre de mission a bien été édité et signé par toute les parties avant de faire une demande de remboursement de frais de mission

  • L'avance de frais par l'agent doit rester exceptionnelle et résiduelle, l'université privilégiant le paiement direct via ses marchés. Les remboursements sont plafonnés par l'arrêté du 3 juillet 2006.

Procédure :
  1. Préparer les justificatifs à rembourser et votre ordre de mission signé
  2. Faire la demande de remboursement sur ce Google forms, au retour de votre déplacement.
  3. Téléverser votre ordre de mission (préalablement signé par toutes les parties)
  4. Téléverser vos justificatifs de frais de mission
  5. Vous recevrez un mail avec l'état liquidatif à signer au niveau de la mention agent

Mis à jour le 30 avril 2026